湖州市吴兴区织里公安分局2018年部门预算
索 引 号: 330502/2018-00000 发文时间: 2018-03-09
文件编号: 责任部门: 吴兴区政府
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
统一编号: 有效性: 有效
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一、部门基本情况

(一)主要职责

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,部署、指导、监督、检查全镇公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的情况,分析形势,提出对策措施。

3、负责区域范围内的治安管理工作,依法查处危害社会治安秩序行为;依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业;组织、协调对重、特大治安事件和突发性事件的处置工作;组织、指导国家机关、社会团体、企业事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

4、组织实施、监督消防工作。

5、组织、监督全镇公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

6、组织、办理禁毒缉毒工作,打击毒品犯罪活动。

7、参与对危害国内安全案件的侦察,对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织的侦控和基础调查工作。参与对"法轮功"等邪教组织的取缔、查禁工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,湖州市公安局织里分局部门预算包括:局本级预算。

二、2018年部门预算安排情况说明

(一)关于收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则,织里公安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。织里公安分局2018年收支总预算4918.23万元。

(二)收入预算安排

2018年部门收入预算安排4918.23万元,其中:一般公共预算拨款(补助)收入3533.12万元,其他收入1385.11万元。

(三)支出预算安排

2018年部门支出预算安排4918.23万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出4489.06万元,医疗卫生与计划生育支出127.71万元,社会保障和就业支出 301.46万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3133.57万元,日常公用支出542.62万元,项目支出1242.04万元。

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明。

2018年财政拨款收支总预算3533.12万元。包括:一般公共预算拨款收入3533.12万元;支出包括:公共安全支出支3103.95万元、医疗卫生与计划生育支出127.71万元,社会保障和就业支出 301.46万元

(五)一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算当年拨款3533.12万元,比2017年部门预算执行数减少1043.56万元,主要是协辅警经费支出统一由吴兴保安服务有限公司支出,2017年项目经费财政统筹部分本年度均列入其他收入。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全(类)3103.95万元,占87.85%;医疗卫生与计划生育支出127.71万元,3.62%;社会保障和就业支出 301.46万元,占8.53%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)3055.95万元,主要用于局本级支出。

2.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)44万元,主要用于公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡特警、派出所、110等方面的支出。

3.公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)4万元,主要用于开展打击刑事犯罪活动的支出。

4.医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)127.71万元,主要用于局本级的基本医疗保险费用方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)212.56万元,主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)85.02万元,要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)3.88万元,主要用于退休干部职工费用支出。

(六)2018年一般公共预算基本支出情况说明。

2018年一般公共预算基本支出3485.12万元,其中:

人员经费2942.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费542.62万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

(七)2018年政府性基金预算支出情况说明。

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2018年"三公"经费预算情况

1.因公出国(境)经费和公务用车购置预算安排上收一级,分别由区政府外事办、控办根据上级相关规定和区相关制度,压缩经费总量,统一计划安排。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算13.08万元,与上年持平。主要用于上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研、办案业务需要、地市工作交流、上级单位检查等支出。

3.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费预算174万元,比上年上升47.72 %。其中144万为公务用车运行费支出,主要用于保障局机关及下属单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,30万为车辆更新购置执法执勤车辆经费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年湖州市公安局织里分局的机关运行经费财政拨款预算694.36万元。(注:运行经费为基本支出的商品服务支出与其他资本性支出)

2.政府采购情况

2018年吴兴区织里公安分局各单位政府采购预算总额790万元,其中:政府采购货物预算790万元。

3.固定资产情况

截至2017年12月31日,吴兴区织里公安分局及所属各预算单位共有固定资产2088.96万元,主要为车辆36辆,价值733.5万元,其他通用设备720.53万元,专业设备515.32万元,家具、用具、装具及动植物119.61万元。2018年部门预算安排更新车辆两辆,价值约30万元,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置

2018年吴兴区织里公安分局专项公用类项目20万元以上项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款48万元。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款:本级财政部门当年拨付的公共财政资金。

   2.政府性基金预算拨款:指单位非税收入按规定上缴区金库,根据收费性质纳入政府性基金预算的资金

3.财政专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

4.其他收入:指除上述规定以外的各项收入,包括上级主管单位补助收入、捐赠收入等。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。



湖州市公安局织里分局                 2018年3月9日

 


01 收支预算总表.xls

02 部门财政拨款收支预算总表.xls

03 部门一般公共预算支出表.xls

04 部门政府性基金预算支出表.xls

05 部门一般公共预算基本支出表.xls

06 部门收入预算总表.xls

07 部门支出预算总表.xls

08 一般公共预算“三公”经费表.xls